隐患，读音yǐn huàn，汉语词语，意思是潜在的危险，有发生危险的可能， 以下是为大家整理的关于化工企业隐患排查清单6篇 , 供大家参考选择。
化工企业隐患排查清单6篇
【篇1】化工企业隐患排查清单
企业安全生产隐患排查清单
制作部门：安环部 适用部门：安环部
公司负责人： 填表人签字： 填表日期：
【篇2】化工企业隐患排查清单
安全管理文书
化工企业隐患排查治理制度
日期：__________________
单位：__________________
化工企业隐患排查治理制度
为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。
1、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
对于一般性事故隐患，危害和整改难度较小，发现后应立即整改排除的隐患。
对于重大事故隐患，危害和整改难度较大，公司将联系相关部门技术人员做出暂时局部或者全部停产停业使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。
2、任何个人发现事故隐患，均有权向有关公司举报。公司接到事故隐患举报后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；所举报事故隐患应由其他部门处理的，应当及时移送，并履行交接程序。
3、事故隐患的范围
3．1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。
3．2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。
3．3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。
3．4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
3．5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。
3．6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。
3．7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。
3．8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
3．9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
4、结合安全生产会议制度每周应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查，对所排查的安全隐患，由公司同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。
5、在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时或者停止作业，对难以暂停或停产停业的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。
6、事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。
7、整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由公司领导组织检查验收。对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。
8、公司建立隐患排查治理工作奖惩机制，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的部门和个人，实施责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的部门和个人给予奖励。
9、本制度自发布之日起执行。
安全管理文书
整理范文，仅供参考！
日期：__________________
单位：__________________
【篇3】化工企业隐患排查清单
企业安全生产隐患排查清单
制作部门：安环部 适用部门：安环部
排查内容
排查要求
排查结果
备注说明
资质证照
1.公司证照是否在有效期内；
2.其他安全管理人员是否持证上岗。
□合格
□不合格
安全生产管理机构
1.是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整。
2.安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任；3.各车间是否按要求设置专兼职安全员、统计员。
4.是否设置车间级安全管理机构和人员。
□合格
□不合格
安全生产文件落实情况
1.公司下发的文件精神是否及时传达学习；
2.公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实；
3.公司安全生产专题会议是否层层传达；
4.对公司的其他决议是否遵照执行。
□合格
□不合格
安全生产规章制度
1.是否按规定建立、健全安全生产责任制；
2. 是否按规定建立、健全安全管理制度；
3. 是否按规定制定、完善安全操作规程；
4. 制度或文件是否按规定编制、发布、修订；
5.是否严格执行各项安全规定；
6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上，且岗位员工熟知。
□合格
□不合格
安全生产培训教育
1.是否制定年度安全生产培训教育计划；
2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议；
3.是否分单元、划区域开展培训教育；
4.是否全方位、全覆盖开展培训教育；
5.是否建立培训教育档案；
6.新入职员工是否进行岗前三级教育；
7.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗；8.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账；
□合格
□不合格
安全生产费用投入
1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备；
2.是否专门用于改善安全生产条件；
3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置；
4.是否购置员工工伤保险。
□合格
□不合格
安全生产责任制
1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容。
2.是否建立相应监督考核机制，保证安全生产责任制的落实。
3.重点环节、重要设施设备是否表明责任人或悬挂责任牌；
4.是否层层签订安全生产责任书。
□合格
□不合格
现场管理
1.车间、部门是否定期组织对本区域现场进行全方位的排查；
2. 是否主要负责人亲自组织排查；
3.是否建立排查登记台账；
4.是否明确整改责任人、整改期限、计划；
5.是否按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。
6.是否对安监局检查内容进行分解落实整改；
7.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查；8.是否对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练；9.是否按照排查清单每月进行隐患排查治理，统计、上报等环节工作；
10.是否将隐患排查信息及时上报上传。
□合格
□不合格
安全标识标志建立情况
1.是否设置企业规范化管理“五项公示制度”；
2.是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知；
3.是否按规定设置安全指示、警示、标志和；
4.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。
□合格□不合格
危险作业票证管理
1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大作业票，并按规定逐级审批和“五不作业”管理；2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项；
3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证，签字。
□合格
□不合格
检验检测
1.是否对厂内机车按期进行检验；
2.是否对特种设备（压力容器、仪表、吊装、安全阀、分气缸、锅炉等）进行按期检验检测；
3.是否对作业场所实施职业病危害检测；
□合格
□不合格
职业卫生
1.是否按规定对员工进行健康体检
；2.是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；
3.是否对职业危害检测结果进行公式；
4.是否在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉尘……）和职业危害公式栏；
5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程；
6.是否开展职业卫生培训教育。
□合格
□不合格
劳动防护
1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品；
2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查；
3.是否建立劳动防护用品发放台账
□合格
□不合格
应急管理
1.消防设施是否完好备用；
2.应急器材是否处于待用状态；
3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好；
4.其他设施设备的完好；
5.公式应急预案是否在安监局备案，专项应急预案是否组织演练。
6.车间应严格执行文件和档案管理制度，对安全生产工作应当上传下达，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力；
7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。
□合格
□不合格
公司负责人： 填表人签字： 填表日期：
【篇4】化工企业隐患排查清单
山东XXXXXX有限公司
隐患排查清单
2018年1月
隐患排查清单
（一）基础管理类
序号
排查项目
排查内容
排查标准
排查依据
排查部门
1
行政许可
安全生产许可证是否在有效期内。
危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。
安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
《危险化学品安全管理条例》第14条、《安全生产许可证条例》第9条。
安环科
企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。
在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请。
在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 第30、32条。
安环科
2
安全生产管理机构
(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；
(3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： 从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第9条
安环科
3
安全生产责任制
（1）是否建立和完善安全生产责任制；
（2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；
(3)是否严格落实考核、奖惩。
生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条
安环科
4
隐患排查
(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；
(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；
(3）是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。
生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条
安环科
5
风险管控
（1）是否建立了风险管控机制；
（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；
（3)是否对风险点进行公告警示。
生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。
高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条
安环科
6
安全教育培训
主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第9条
安环科
特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。
《安全生产法》第27条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第35条
安环科
是否按规定进行全员安全生产教育培训。
生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条
安环科
是否如实记录安全生产教育和培训情况。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《安全生产法》第25条
7
危险作业
是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。
生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条
安环科
特殊作业是否按规定办理作业审批手续。
严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。
作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。
《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014第4.6条
安环科
动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。
动火作业应有专人监火；动火分析应当符合规定；特殊动火作业和一级动火作业的《动火证》有效期不应超过8h；二级动火作业的《动火证》有效期不应超过72h。
《化学品生产单位特殊作业安全规范》第5.2条、第B3.1条
安环科
受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。
应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测；《受限空间证》有效期不应超过24h。
《化学品生产单位特殊作业安全规范》第6.4条、第B3.2条
安环科
特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。
作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，并保证落实到位。
《化学品生产单位特殊作业安全规范》
安环科
8
重大危险源
(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案；
(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案。
生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
《安全生产法》第37条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条
安环科
是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。
危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第15条
安环科
9
建设项目
建设项目是否按规定进行安全评价。
建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第8条
安环科
建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。
建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条
建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。
建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第16条
建设项目安全设施是否按规定验收合格。
建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第26条
安环科
10
承包租赁
(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；
(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；
(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。
生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
《安全生产法》第46条
安环科
是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。
企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013
安环科
11
职业卫生
职业卫生
是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。
《职业病防治法》第16条
安环科
是否按规定告知职业病危害。
用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。
《职业病防治法》第33条
安环科
是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测。
存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。
《工作场所职业卫生监督管理规定》第20条
安环科
是否按规定对劳动者进行职业健康检查。
用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健康检查费用。
《职业病防治法》第34条
安环科
12
应急救援
是否按规定进行应急救援预案备案。
生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行告知性备案。
《生产安全事故应急预案管理办法》第26条
安环科
是否按规定进行应急救援演练。
生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
《安全生产法》第78条、《生产安全事故应急预案管理办法》第33条
安环科
是否落实应急预案规定的应急物资及装备。
生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
《生产安全事故应急预案管理办法》第38条
安环科
是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。
高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》18条
安环科
13
安全评价
(1)是否按规定定期进行安全评价；
(2）评价报告中所提问题是否按要求完成整改。
生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。
《危险化学品安全管理条例》第22条安环科
14
检验检测
安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。
安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《安全生产法》第33条
安环科
15
一书一签
（1）是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；
（2)是否提供与产品相符的安全技术说明书；
(3)是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。
危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。
《危险化学品安全管理条例》第15条安环科
16
领导带班
(1)是否建立了单位负责人现场带班制度；
(2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。
生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第30条
安环科
隐患排查清单
（二）生产现场类
序号
排查项目
排查内容
排查标准
排查依据
排查部门
1
总体布局
是否按规定经正规设计单位设计；
厂区布局是否与总图一致；
未经正规设计的是否进行安全设计诊断；设计诊断查出问题是否完成整改。
《安全生产法》第28条；鲁安监发〔2011〕118号关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见
《安全生产法》第28条；鲁安监发〔2011〕118号关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见
安环科及生产车间
危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施之间以及与外部的安全防护距离是否符合要求，采取的安全措施是否经过安全论证。
《危险化学品安全管理条例》第19条
《危险化学品安全管理条例》第19条
安环科及生产车间
生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求。
《安全生产法》第39条
《安全生产法》第39条
安环科及生产车间
2
2
工艺安全
工艺安全
是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺。
《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》
《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》
安环科及生产车间
新开发的危险化学品生产工艺是否经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺是否经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证。
《危险化学品许可证实施办法》第9条
《危险化学品许可证实施办法》第9条
安环科及生产车间
是否按规定制定操作规程和工艺控制指标。
《安全生产法》第18条
《安全生产法》第18条
安环科及生产车间
工艺变更是否按规定履行了变更审批手续。
安监总管三〔2012〕103号
安监总管三〔2012〕103号
安环科及生产车间
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第 5.5.2.2 条
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第 5.5.2.2 条
安环科及生产车间
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备是否设置了报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第 5.5.13 条
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第 5.5.13 条
生产、储存装置及设施是否按工艺要求运行；是否存在超温、超压、超液位运行情况。
《安全生产法》第38条
《安全生产法》第38条
工艺或安全仪表报警是否及时处置，处置记录是否完整。
企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正，并保存分析记录。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.5.4.8条
安环科及生产车间
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统。
《安全生产法》第38条
《安全生产法》第38条
安环科及生产车间
安环科及生产车间
浮顶储罐运行中是否有浮盘落底的情况。
《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条规定》第6条
《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条规定》第6条
操作记录和交接班记录填写是否符合要求。
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志；定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全；严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
安监总管三〔2012〕103号
安环科及生产车间
3
3
设备安全
设备安全
是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的设备。
《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》
《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》
是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验；是否按规定进行维护、保养。
《安全生产法》第33条、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
《安全生产法》第33条、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
安环科及生产车间
安环科及生产车间
在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统等是否正常投用，安全附件校验是否按规定进行，相关台账资料是否齐全。
《安全生产法》第33条、《固定式压力容器安全技术监察规程》第8.3.5条
《安全生产法》第33条、《固定式压力容器安全技术监察规程》第8.3.5条
安全联锁是否正常投用，是否未经审批摘除，经审批后临时摘除是否超过一个月未恢复。
《安全生产法》第33条
《安全生产法》第33条
安环科及生产车间
油气储罐是否符合规范要求。
油气储罐是否符合规范要求。
油气储罐按规定达到以下要求的：
（1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联；
（2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置； 3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐；
（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施；
（5）储存甲B、乙A类的液体应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐，采用固定储罐的应设置氮封；
（6）甲B、乙类液体的固定顶罐应设置阻火器和呼吸阀，对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐应设事故泄压设备；
（7）油气储罐应按规定设置消防及夏季降温喷淋设施，易燃液体储罐应按规定设置泡沫灭火设施；
（8）液化烃球罐的支腿从地面到支腿与球体交叉处以下0.2米的部位应覆盖耐火层，耐火极限不应低于1.5h。
《安全生产法》第33条、《石油化工企业设计防火规范》第6.3条、《液化烃球形储罐安全设计规范》第6.1条、第7.4条
《安全生产法》第33条、《石油化工企业设计防火规范》第6.3条、《液化烃球形储罐安全设计规范》第6.1条、第7.4条
安环科及生产车间
涉及放热反应的危险化工工艺生产装置的供电系统是否与原设计一致，控制系统是否按设计要求设置不间断电源（UPS）。
《安全生产法》第38条、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》、《供配电系统设计规范》
《安全生产法》第38条、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》、《供配电系统设计规范》
安环科及生产车间
安全设施是否被随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后是否立即复原。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.5.2条
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.5.2条
安环科及生产车间
在厂房、围堤、窨井等场所内是否设置有毒有害气体排放口，是否采取有效防范措施。
《工业企业设计卫生标准》第6.1.5.1条
《工业企业设计卫生标准》第6.1.5.1条
安环科及生产车间
4
仪表
自控
仪表
自控
涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置了自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置了紧急停车系统。
涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置未设置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置未设置紧急停车系统的。
《危险化学品许可证实施办法》第9条
安环科及生产车间
（1）有毒、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测，是否正常使用。
（2）有毒、可燃气体泄漏检测报警信号是否发送至有操作人员值守的控制室、现场操作室。
《安全生产法》第33条、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》
《安全生产法》第33条、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》
安环科及生产车间
在控制室应有可燃气体和有毒气体检测器所在位置的指示标牌或检测器分布图。
《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014
《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014
爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 》
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 》
仪表的安装和维护，固定牢固无松动，管线无渗漏，无损伤，无腐蚀。
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093
5
特殊作业
是否落实特殊作业审批制度；特殊作业票填写是否符合规范，作业票与作业内容是否一致，签审是否齐全。
《化学品生产单位特殊作业安全规范》
《化学品生产单位特殊作业安全规范》
安环科及生产车间
特殊作业场所是否配备可燃、有毒气体（物质）检测报警仪、氧含量分析仪器、空气呼吸器。
《化学品生产单位特殊作业安全规范》
《化学品生产单位特殊作业安全规范》
动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析，检验、检测项目与作业票规定是否一致。
《安全生产法》第40条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》
《安全生产法》第40条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》
特殊作业过程是否有人持续监护，安全防护措施是否落实，是否持特殊作业票进行作业。
《安全生产法》第40条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》
《安全生产法》第40条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》
作业现场是否配备相应的安全防护用品及应急救援器材。
进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB2811要求的安全帽，作业时，作业人员应遵守本工种安全技术操作规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品，多工种、多层次交叉作业应统一协调。
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）
6
储运安全
切水、装卸、倒罐作业是否执行相关规章制度；是否存在作业人员离开现场现象。
《油气罐区防火防爆十条规定》
《油气罐区防火防爆十条规定》
安环科及生产车间
油气罐区同一防火堤内是否存在切水和动火作业同时进行情况。
《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条规定》
《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条规定》
安环科及生产车间
危险化学品是否储存在专用仓库内；仓储是否按照标准分区、分类、分库存放；是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存现象。
《危险化学品安全管理条例》第24条、《常用化学危险品贮存通则》
《危险化学品安全管理条例》第24条、《常用化学危险品贮存通则》
安环科及生产车间
危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题；光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道是否穿（跨）越公共区域。
《安全生产法》第38条、《危险化学品输送管道安全管理规定》
《安全生产法》第38条、《危险化学品输送管道安全管理规定》
防火堤是否符合设计规范要求；穿墙孔洞是否封堵严密，砌体结构防火堤是否加钢筋混凝土压顶。
《安全生产法》第38条、《储罐区防火堤设计规范》第4.2.8条
《安全生产法》第38条、《储罐区防火堤设计规范》第4.2.8条
火灾危险性类别不同的储罐布置是否符合规范要求，常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐区。
《安全生产法》第38条、《建筑设计防火规范》第4.2.4条
《安全生产法》第38条、《建筑设计防火规范》第4.2.4条
可燃、易燃液体罐区防火堤内是否设输送泵，或输送泵与储罐距离不足；防火堤内是否存在电气线路排布未穿管或未使用桥架情况。
《安全生产法》第38条
《安全生产法》第38条
安环科及生产车间
储罐接地线设置是否符合规范要求；人体静电释放设施是否有效接地；呼吸阀、液位计是否定期检查；检验记录是否完整。
《安全生产法》第38条、《危险化学品安全管理条例》第20条
《安全生产法》第38条、《危险化学品安全管理条例》第20条
安环科及生产车间
7
重大危险源
构成重大危险源的化工生产装置是否装备自动化控制系统，一级或者二级重大危险源是否装备紧急停车系统。
（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能；（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置；（四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。
《安全生产法》第33条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条
安环科及生产车间
重大危险源是否配备重点控制参数的不间断采集和监测系统，可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置的配备是否符合规范要求，是否按规定校验。
重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置，毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置，重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控系统，相关装置是否正常运行和维护保养。
8
8
现场管理
现场管理
存在有毒气体的区域是否配备便携式浓度检测仪、空气呼吸器等器材和设备；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的场所是否配备便携式可燃气体检测设备。
《安全生产法》第38条、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》第6章
《安全生产法》第38条、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》第6章
安环科及生产车间
有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上是否按规定设置明显的安全警示标志。
《安全生产法》第32条、《危险化学品安全管理条例》第20条
《安全生产法》第32条、《危险化学品安全管理条例》第20条
安环科及生产车间
易燃易爆区域电器和工具是否符合防爆要求。
《安全生产法》第38条、《危险化学品安全管理条例》第20条
《安全生产法》第38条、《危险化学品安全管理条例》第20条
安环科及生产车间
是否存在将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为。
《安全生产法》第54条、安监总管三〔2015〕113号
《安全生产法》第54条、安监总管三〔2015〕113号
安环科及生产车间
从业人员是否掌握本岗位涉及的危险因素、应急处置措施，应急救援装备是否熟练使用。
《安全生产法》第25条
《安全生产法》第25条
安环科及生产车间
在装卸前是否对运输车辆进行了查验登记，并填写《危险化学品装车查验和核准登记表》，登记表要存档备查。
鲁安监发[2005]81号文、
DB37/1694-2010
鲁安监发[2005]81号文、
DB37/1694-2010
安环科及生产车间
是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。
《危险化学品安全管理条例》第15条《危险化学品安全管理条例》第15条安环科及生产车间
【篇5】化工企业隐患排查清单
安全生产隐患排查清单
一级
类型
二级
类型
三级
类型
四级
类型
五级
类型
标准类型具体描述
参考依据
排查部门
及责任人
排查
周期
隐患
序号
基
础
管
理
资质证件
是否有营业执照
企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。
《中华人民共和国公司法》第七条
办公室
是否超范围经营
企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
《中华人民共和国公司法》第十二条
办公室
安全生产管理机构及人员
是否设置专门的安全生产管理机构
从业人员在300人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产管理。鼓励设置专门的安全生产管理机构。
办公室
是否按要求配备专职安全生产管理人员
从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。
办公室
安全生产责任制
是否建立安全生产责任制度
生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。
办公室
安全生产责任制度是否健全
生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴ 主要负责人责任制； ⑵ 其他负责人责任制； ⑶ 各级负责人责任制；(4) 职能管理机构负责人及其工作人员责任制； (5) 班组长责任制；(6) 岗位人员责任制。
办公室
安全生产责任制度的内容是否符合有关要求
安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：
（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚， 落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。
办公室
安全生产管理制度
安全培训教育制度
是否建立安全培训教育制度
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。
安全培训教育制度的内容是否符合相关要求
安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。
。
防火防爆管理制度
是否建立防火防爆管理制度
单位应当制定本单位的消防安全制度。
《中华人民共和国消防法》第十六条。
防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求
防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。
《中华人民共和国消防法》第十六条。
安全设备设施管理制度
是否建立安全设备设施管理制度
单位应当建立安全设备设施管理制度。
安全生产部
安全设备设施管理制度是否健全
安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。
安全生产部
安全检查和隐患排查治理制度
是否建立安全检查和隐患排查治理制度
单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。
安全生产部
安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求
安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。
安全生产部
事故预案及事故管理制度
是否建立事故预案及事故管理制度
单位应当建立事故预案及事故管理制度。
《江苏省安全生产条例》第二十一条
安全生产部
事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求
事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。
安全生产部
安全生产费用管理制度
是否建立安全生产费用管理制度
单位应当建立安全生产费用管理制度。
财务部
安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定
安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。
财务部
危险化学品安全管理制度
是否建立危险化学品安全管理制度
单位应当建立危险化学品安全管理制度。
《危险化学品安全管理条例》第四条。
安全生产部
危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定
危险化学品安全管理制度的主要内容包括：（1）明确“五双”管理要求；（2）明确剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管理。
《危险化学品安全管理条例》第三章。
安全生产部
仓库、储罐区安全管理制度
是否建立仓库、储罐区安全管理制度
单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。
《企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全生产部
仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求
仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1）明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。
《企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全生产部
安全操作规程
是否制订岗位安全操作规程
生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。
《安全生产条例》第十四条第（一）款。
安全生产部
岗位操作规程是否健全
每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。
《安全生产条例》第十四条第（一）款。
安全生产部
岗位操作规程的内容是否符合相关要求
岗位操作规程的主要内容包括：（1）岗位安全操作规程应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够保障操作安全；（4）及时修订更新。
《安全生产条例》第十四条第（一）款。
安全生产部
安全生产教育培训
生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书
按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。
《安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发2010〕23号第6条。
安全生产部
安全管理人员是否有安全管理资格证书
按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。
《江苏省安全生产条例》第十九条，《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发2010〕23号第6条。
安全生产部
从业人员是否有培训合格证书
主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。
《江苏省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号第6条。
安全生产部
安全生产管理基础档案
是否有事故管理档案
生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。
安全生产部
是否有工伤社会保险缴费记录
生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。
《安全生产法》第四十三条。
财务部
是否按规定提取安全生产专项费用
《江苏省安全生产条例》第十八条。
财务部
是否正确使用佩戴劳动防护用品
从业人员应当正确佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。
办公室
消防安全
有无应急照明设施或是否损坏
有应急照明设施并确保完好、有效。
《中华人民共和国消防法》
有无消防栓和其他灭火器材或是否损坏
应有符合规定的消防栓和其他灭火器材
《中华人民共和国消防法》第十六条。
疏散通道、安全出口、消防通道是否符合规定
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。
《安全生产法》第三十四条。
【篇6】化工企业隐患排查清单
企业隐患排查清单
填报单位： 主要负责人（签字）： 填报人（签字）： 填报时间：201 年 月 日
序号
检查
项目
检查内容
自查情况
存在问题或
有关情况
整改措施“五
落实”情况
检查
责任人
一
安全
管理
制度
安全生产责任制建立、落实情况
安全生产责任制的主要条目：
安全生产责任制文件。【详细】
责任制考核时间： 月 日
考核人：
考核结果：
（奖惩情况）
规程建立、落实情况
规格内容或名称、编号。【详细】
执行情况：
安全生产规章制度建立、落实情况
规章内容或名称、编号。【详细】
执行情况：
二
重大
危险
源
与
安全
评价
按照《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协字[2004]56号）附件1《重大危险源申报范围》的要求，对重大危险源进行了辨识并备案
重大危险源名称： ；
重大危险源位置：
备案时间： 年 月；
备案部门： 。
按规定配置应急救援器材
存放地点清单。【详细】
执行情况：
按规定组织评估或评价
评价单位： ；
评估（评价）时间： 年 月
备案部门：
执行情况：
三
作业
场所
安全
措施
生产场所、储存场所、具有危险的区域地段安全警示标志设置情况
应设警示 处，
已设警示 处。
检查完好情况时间： 月 日；
检查人：
完好情况：
现场照明、应急照明设施配置情况
检查时间： 月 日；
检查人：
工作场所职业病危害因素检测情况
应检测场所 处，
实检测 处。
检查人：
执行情况：
检
测
、
报
警
系
统
特种设备[包括锅炉、电梯、压力容器（含工业气瓶）厂内机动车辆、起重设备、压力管道等]按规定注册、检验情况
应检测 台，
实检测 台。
各类特种设备的检测时间，检测部门清单。
【详细】
易散发有毒有害、易爆易燃气体的场所（仓库或车间）安装、配置气体检测报警装置情况
应设置 处，
已设置 处。
校验时间： 月 日；
检查人：
压力表、安全阀、液位计等安全附件定期校验情况
应校验 处，
已设置 处。
检查人：
序号
检查
项目
检查内容
自查情况
存在问题或
有关情况
整改措施“五
落实”情况
检查
责任人
常规防护设施
金属切削机床、冲剪压机械、木工机械、砂轮机、注塑机、输送机械、风动工具等机械设备外露旋转、施压等危险部位的防护罩（网、罩、栏等）设置情况
应设置 处，
已设置 处。
检查人：
生产设备的负荷制动器、行程限制器、制动及限速装置完好情况
检查维护 次，
检查时间： 月 日；
检查人：
平台、走道的踢脚板、护栏、斜梯扶手、直梯的护笼配置情况
检查 次，
检查时间： 月 日；
检查人：
电气安全
各种电气设备的接地情况
应接地 处，
实接地 处。
检查人：
变压器、断路器及电气绝缘工器具定期检验检测情况
检查时间： 月 日；
检查人：
配电室的安全防护设施配置情况
检查时间： 月 日；
检查人：
DCS控制室的安全管理情况
检查时间： 月 日；
检查人：
劳动防护用品和器具配置情况
劳动防护用品和器具种类：
检查发放记录时间：
月 日；
检查人：
动火作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、吊装作业等危险作业票的办理、执行情况
危险性作业 次
【详细】
消防设施及消防通道，避雷设施的配置及检测情况
检查时间： 月 日；
检查人：
消防、避雷设施验收、检测报告【详细】
四
应急
求援
生产安全事故应急预案的编制、备案、演练、培训和修订情况
演练时间： 月 日；
演练评审、总结【详细】
应急求援器材配置、维护管理情况
检查时间： 月 日；
检查人：
五
培训
教育
企业主要负责人和安全生产管理人员，培训持证情况
安全管理人员持证情况【详细】
特种作业人员持证上岗情况
特种作业人员人数： ；
特咱作业证数量： ；
特种作业人员名单、证书编号和有效日期。【详细】
其他从业人员培训情况
培训时间
培训人数
责任人：
序号
检查
项目
检查内容
自查情况
存在问题或
有关情况
整改措施“五
落实”情况
检查
责任人
六
事故
调查
和
处理、
隐患
整改
落实事故“四不放过”原则的情况
上月事故起数：
处理结果。【详细】
对事故负有责任的人员处理情况
处理结果。【详细】
隐患排查治理情况
上月安全检查 次；
共查出安全隐患 条；
安全隐患已整改 条；
检查时间： 月 日；
检查人：
七
安全
机构
人员
配置
情况
安全生产管理机构作人员设置情况
安全管理机构名称：
分管安全负责人姓名：
安全管理人员人数：
相关负责人和安全管理人员任命文件。【详细】
八
贯彻
执行
“三
同时”
制度
新建、改、扩建工程项目安全设施监督管理情况
设立评价单位、项目设计单位、设计单位资质、有资质的施工单位、文书证书编号、批准文书编号、批准日期。【详细】
九
其它
需要上报其它问题
注：
1、本表应在每月终了，下月1-5日填报。
2、本表未涉及的检查内容，请按照相关规定认真进行自查。
3、本表所列检查项目中需要说明的问题或无相关内容的，请在“存在问题或有关情况”栏中说明。
4、本表“整改措施“五落实”情况”栏中隐患整改“五落实”为“责任、措施、资金、时限和预案”。
5、本表由单位负责人、检查责任人、填报人签字上报，并对所填报的内容负相关责任。