下面是小编为大家整理的2022内控合规工作计划_2022银行内控合规工作计划 银行支行内控管理情况报告,供大家参考。
2017内控合规⼯作计划_2017银⾏内控合规⼯作计划
所谓的合规⽂化，顾名思义，就是凡事合乎规则和常理。放在企业的⽂化建设中，它还有更深沉的内涵和外延。那么2017内控合规⼯作计划应该如何制定呢？下⾯是爱汇⽹⼩编为⼤家整理的2017内控合规⼯作计划,供⼤家阅读!
2017内控合规⼯作计划篇1
⾃20XX年总⾏开展内部控制综合评价以来，我⾏⼗分重视内部控制管理⼯作，把内控⼯作作为⼀项重要的⼯作来抓，在严格执⾏上级⾏制度、办法的前提下，针对**⽀⾏实际，努⼒完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营⽬标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收⽀合法，决策层的经营⽅针、经营决策能得以顺利贯彻执⾏，⼯作效率和经济效益能得以提⾼，我⾏坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低⾦融风险中起到了积极促进作⽤。现将全⾏内控管理情况报告如下：
⼀、内部控制管理的基本情况
⽀⾏本职设置办公室、⼈事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，⼀个⼯会办公室、⼀个党委办公室。辖属营业部、**⽀⾏、**⽀⾏、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、***分理处、**分理处⼗⼀个营业机构，另设**、**、**、**、**、**6个储蓄所。到10⽉末全⾏员⼯**⼈，其中长期合同⼯**⼈，短期合同⼯**⼈。在机构上设置上做到职能部门横向平⾏制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到⼈员落实、职责明确;在制度建设上做到⽂件传递上及时，贯彻学习到位;在制度执⾏上严格要求规范操作，努⼒降低操作风险;在制度保障上坚持加强⾃律监管和再监督⼒度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我⾏内控管理⼯作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能⼒⽇益提⾼。找范⽂
⼆、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩
为确保全⾏内控管理的良好态势，今年以来我⾏在内控管理⼯作上采取了以下措施：
1、领导重视，组织落实，2006年以来，我⾏领导班⼦始终⾼度重视⽀⾏的内控⼯作，把加强内控⼯作作为提⾼全⾏管理⽔平，规范业务经营，提⾼全⾏员⼯综合素质的重要⼿段来抓，做到思想认识到位，⼯作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我⾏单独设⽴审计办公室，内控⼯作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参加⼈员**⼈次，今年以来，根据⾏长室要求制订了⼯作计划，完成了**主任***、**分理处主任**任期内的责任审计;**储畜所、**储蓄所、**储蓄所、**分理处业务审计⼯作;重要岗位责任移交*个⼈次;⽀持分⾏审计处⼈员调⽤;对监管中发现的问题进⾏延伸检查;建⽴了问题整改台账;督导了内控评价⾃查⾃纠⼯作。
2、及时传达银监会、⼈民银⾏、上级⾏新政策、新制度、新办法。据统计，到9⽉底共向⽀⾏本级转发内外部上级⾏业务性⽂件⼗多只，向营业机构转发内外部上级⾏业务性⽂件**多只，收⽂后及时组织了员⼯学习，强化了全⾏员⼯熟练掌握国家⾦融政策、制度、办法，规范了员⼯业务操作程序。
3、针对本⾏实际，不断完善⾏之有效的各种规章制度。根据上级⾏的⽂件精神，我⾏为进⼀步贯穿到具体业务发展和内控管理上，⽀⾏今年来出台了各类制度保障性及业务性⽂件，新成⽴了******、*****、****委员会，调整了**审查委员会、*****委员会、*****领导⼩组、****领导⼩组;出台了**年度经营⽬标考核办法、经营单位主责任⼈内部综合管理考核内法、⼯资分配办法、***⼯作质量考核办法;修订了⽀⾏职能部门岗位职责。制度、办法出台使全⾏在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。
4、⾼度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改⼯作。整改⼯作由⽀⾏合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。合规部门建⽴全⾏性整改台账，对今年来上级⾏各种内外部检查出来的问题及整改结果逐⼀登记，并对业务主管部门发送《**通知书》，全程监控各单位的整改情况;业务主管部门对上级⾏各种内外部检查及季度⾃律监管中存在问题建⽴系统整改台账，并根据《**通知书》深⼊基层抓整改落实;问题存在单位重点落实整改责任⼈，坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死⾓，不⾛过常
5、⾃律监管程序逐步规范，处罚⼒度明显提⾼。*⽉，⽀⾏对违所会计基本业务操作和制度的有关⼈员，按照**银⾏员⼯违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进⾏了严肃处罚，共处罚**⼈次，⾦额**元。
6、积极组织员⼯培训，提⾼员⼯规范操作意识。
2017内控合规⼯作计划篇2
2017年是XX联社合规部正式独⽴起步的第⼀年。合规部认真贯彻落实盛市农村信⽤社⼯作会议精神，在省联社的正确领导下，在各级政府、银监、⼈⾏的⼤⼒⽀持下，以邓⼩平理论和“三个代表”重要思想为指导，全⾯落实科学发展观，不断提⾼服务⽔平，提升盈利能⼒，严格落实各项规章制度，加强案件专项治理，强化合规⽂化教育，促进XX信⽤合作事业和谐、稳健的发展。按照XX省农村信⽤社2017年的合规⼯作指引要求，积极开展各项合规管理⼯作。现将XX联社合规部2017年的⼯作总结如下：
⼀、加强制度建设,认真进⾏制度的梳理,树⽴“内控优先、制度先⾏”的理念。为加强内控机制建设，提⾼风险管理⽔平和能⼒，统⼀法⼈后，及时对合规部的制度进⾏了梳理，并协助其他部门进⾏制度的制定和更新。2017年相继修订了XX信⽤社反洗钱⼯作实施细则、XX实施细则等制度。协助会计结算部制定了XX管理办法(暂⾏)、XX管理办法等。
⼆、积极开展合规建设，提⾼员⼯合规意识。XX联社组织开展了案件专项治理学习，⼤讨论活动，⾃上⽽下层层签订了案件防控责任书、遵纪守法承诺书、反赌博承诺书和遵章守法责任书。根据XX实施细则的要求，成⽴了合规风险管理委员会，成员11⼈，由理事长担任组长，各部门经理或负责⼈为成员。其次根据XX管理暂⾏办法要求，在合规部设⽴了专职的合规岗，专职合规员2⼈，同时在各部门和各信⽤社成⽴了兼职合规岗，合规员9⼈，明确了有关职责和⼈员分⼯，并要求各兼职合规员每半年撰写⼀份合规总结交于合规部。同时还举办了辖内全体员⼯的合规⽂化培训班，联社理事长亲⾃进⾏了授课，结合本联社的实际情况讲述了农村信⽤社合规⽂化建设的现状以及构建合规⽂化的重要性和开展流程银⾏的前期⼯作，学习了省联社理事长在⾛向全⾯合规中的谈反洗钱⼀⽂等。让“要我合规”到“我要合规”的氛围在各岗位中初步形成，让规范的合规机制开始运作。
三、认真做好反洗钱⼯作
(⼀)加强组织领导
反洗钱⼯作是⾦融机构必须应尽的法律义务。联社领导⾼度重视，成⽴了反洗钱⼯作领导⼩组，理事长为组长，是反洗钱⼯作的第⼀责任⼈，副组长由联社主任、副主任担任，成员由各部门，各信⽤社主任、经理或责任⼈组成。在联社召开的社务会议中，联社理事长或分管领导传达了上级部门的反洗钱⼯作有关⽂件精神，并部署了相关的反洗钱⼯作。要求各信⽤社，各部门要切实履⾏这项重要的义务，避免因反洗钱⼯作履职不严，⼯作不到位⽽被⼈民银⾏处罚。
(⼆)开展反洗钱培训，提⾼反洗钱⼯作能⼒。
根据XX培训计划(XX发201778号)的要求，2017年共举办了5期反洗钱培训班，参加培训的⼈员为辖内全体员⼯，重点培训各营业⽹点的反洗钱⼯作联络员和信息报告员，培训⼈数共为354⼈次。培训班采⽤集中讲课形式，培训内容包括加强⾦融机构反洗钱⼯作的通知、转发中国⼈民银⾏XX分⾏办公室关于加强2017年⾦融机构反洗钱⼯作的通知、转发中国⼈民银⾏关于进⼀步严格⼤额交易和可疑交易报告填报要求的通知、⾦融机构反洗钱实⽤⼿册中第⼗章客户⾝份识别以及客户风险等级划分的⼀些要求和转发中国⼈民银⾏办公厅关于加强银⾏卡业务反洗钱监管⼯作的通知等。其间通过实例讲解不法分⼦利⽤银⾏卡犯罪的⼿段，要求各位员⼯，特别是⼀线柜员在办理银⾏卡业务时，务必提醒客户在使⽤银⾏卡时⼀定注意安全，切不可贪图蝇头⼩利⽽被不法分⼦利⽤。通过学习使员⼯进⼀步认识反洗钱⼯作的重要性，明⽩通过开展客户风险等级的划分、执⾏实名制开户、以及了解和确认客户的真实⾝份，能从源头上防范洗钱活动，保障客户的资⾦安全，从⽽也不断提⾼⾃⾝的反洗钱⼯作能⼒。
(三)反洗钱宣传
通过在各⽹点拉横额、在营业厅张贴反洗钱宣传海报，在柜台上摆放宣传⼩册的⽅式以及柜台营业⼈员对客户的解答，加⼤宣传⼒度;落实反洗钱举报制度，营业⽹点张贴反洗钱举报电话，悬挂反洗钱宣传横幅。县联社辖内各营业⽹点场所摆放了由农信社统⼀印制，以“打击洗钱，共建和谐社会”为主题的反洗钱法规宣传折页，⽅便客户了解反洗钱知识。除此之外，在今年的反洗钱宣传⽉中，合规部根据⼈民银⾏关于反洗钱宣传⽉的要求制定并下发了反洗钱宣传⽉的的活动⽅案，期间举办了⼀期全体员⼯的反洗钱知识培训以及反洗钱知识测试。在11⽉19⽇组织XX部、XX部以及信⽤社的⼀些员⼯开展了⾛向街头进⾏了反洗钱宣传活动，联社领导也分别莅临了活动场地亲临指导和宣传。
(四)督促营业⽹点做好⼤额及可疑交易的报告，及时上报⼤额、可疑交易。合规部要求各营业⽹点在每个⽉结束的次⽉5⽇内上交⼤额交易备案登记表，并对表内的交易数据和交易情况进⾏分析。⾄2017年11⽉⽌，我县农信社共向上级机构报送可疑交易552笔，⾦额为41668.51万元。
(五)开展反洗钱专项检查，指导辖内营业⽹点做好反洗钱⼯作。根据县合规部制定的XX实施细则的要求，县联社合规部在2017年3⽉、6⽉、7⽉、10⽉和12⽉开展了5次反洗钱检查。其中3⽉、6⽉和12⽉是开展反洗钱常规检查及全年反洗钱⼯作的`考核，主要是对各营业⽹点的组织反洗钱学习教育情况、客户⾝份识别制度的落实情况和⼤额交易和可疑交易报告的落实情况等的检查考核。⼆是7⽉份根据⼈民银⾏市中⼼⽀⾏关于开展XX市⾦融机构反洗钱⾃查⼯作的通知的要求制定了我县联社反洗钱⾃查⼯作⽅案，开展了对2017年反洗钱⼯作的⾃查。三是针对⽬前社会上银⾏卡犯罪形势的⽇趋严峻，根据省办事处关于加强银⾏卡业务反洗钱⼯作的通知要求，在10⽉份开展了银⾏卡业务反洗钱专项检查，主要是对批量发卡的⾝份识别、特约商户和ATM等⾮⾯对⾯业务等⼏个⽅⾯的检查。对检查中发现的问题下发事实确认书和整改通知书，要求会计结算部督促
各⽹点限期整改，对不能按时整改的要书⾯报告原因。平常或在检查过程中对员⼯询问的反洗钱问题能耐⼼加以解答。
(六)认真做好客户洗钱风险等级划分⼯作。客户洗钱风险等级划分⼯作是中国⼈民银⾏要求各⾦融机构尽职履⾏反洗钱义务的内容之⼀。因此在⼈民银⾏下发中国⼈民银⾏关于进⼀步加强⾦融机构反洗钱⼯作的通知后，合规部制定了XX农村信合作联社客户洗钱风险等级划分实施管理办法，并让XX市办事处计算机中⼼导出有关数据，制成电⼦表格形式发⾄各营业⽹点进⾏客户风险等级划分。要求各营业⽹点认真做好此项⼯作，同时要求⽹点如遇客户等级有调整的必须在每季度结束的次⽉5⽇内将调整表上交联社合规部，合规部⼈员对此类关注类客户的交易资料进⾏分析，并指导⽹点反洗钱⼈员具体的划分⼯作。
(七)认真做好反洗钱⾮现场监管报表及各项报告的报送⼯作。每个季度能按照报送的要求，及时将反洗钱的有关数据录⼊⼴东农信统计信息管理系统以及反洗钱⾮现场监管台帐，⽆出现迟报和漏报的现象。
四、认真履⾏职责，积极协助稽核部门和其他业务部门做好检查⼯作。
2017年，合规部积极协助稽核部门或其他职能部门开展专项检查⼯作。开展2017年度会计决算真实性检查、账外账检查、⼩额农户贷款检查、案件风险排查、会计内部账检查、股⾦合法合规性检查以及平时稽核部门和安全保卫部门的常规检查。通过⼀系列的常规和专项检查，加强了员⼯的合规操作意识，提⾼各项规章制度、操作流程的执⾏⼒，有效地防范我县农信社各种案件和事故的发⽣，为XX农信社的健康、快速、合规的发展保驾护航。
五、其他⼯作
(⼀)根据县联社XX农村信⽤合作联社职能部门⼯作职责、岗位设置及考核办法实施细则(修订)的通知的要求，认真做好联社职能部门⼯作⼈员的考核统计⼯作，并定期公布考核结果。
(⼆)积极配合省联社办好⾛向全⾯合规的⼯作。根据市办事处的要求，联社合规部下发了关于做好⾛向全⾯合规编写⼯作的通知，要求各位员⼯都要撰写⼀篇关于合规⽅⾯的⽂章上交合规部，由联社筛选后投稿⾄市办事处。
(三)做好银⾏卡调研⼯作。合规部根据本联社的实际情况，结合银⾏卡检查的情况，对银⾏卡在发⾏、使⽤过程中存在的风险作了⼀定的分析，并撰写了调研报告上交市办事处。
六、存在问题
(⼀)合规⼈员的业务素质还不够系统、全⾯，对合规⼯作的开展有⼀定的影响。
(⼆)合规管理⼯作的开展⽐较绶慢。如没有定期对各项规章制度、操作流程及风险管理的有效性进⾏持续跟踪、评估、并督促业务经营部门不断完善风险管理职能。
(三)专职或兼职合规员制度虽已制定，但风险报告制度不够完善，合规部对各信⽤社或各部门的专职或兼职合规员对风险点的发现和报告⼯作指导不够，使得这⼀制度并未能真正落实，有待逐步完善。
(四)缺少对合同和协议等的审核。只是在对信贷部不良资产认定时，对资料的完整性进⾏了审阅。同时也没有开展这⽅⾯的专项检查，只是在对信贷业务检查时⼀起进⾏。
(五)合规⽂化的宣传和培训教育活动还不够深⼊和具体，有待进⼀步的提⾼。
总⾔⽽之，回顾⼀年来，我县联社合规⼯作在联社领导的正确领导下，根据年初制定的合规⼯作计划，积极认真的开展各项⼯作。认真学习上级的⽂件精神，并及时的传达到各⽹点。按要求依时完成每项检查任务和上报⼯作。同时积极参与协助稽核⼯作，并在稽核过程发现问题，对问题提出见解和风险点。虽然⼯作依次完成，但离上级的要求还有差距。今后，我们必须加强业务、制度的学习，并不断提⾼政策的领悟⽔平以及风险识别、评估能⼒，从⽽加强服务功能，积极参与我县农村信⽤社的改⾰与创新，完善内部控制机制，规范业务流程操作，认真做好管理风险和防范案件的各项事前预警和事中控制⼯作。
七、2017年的⼯作计划
(⼀)继续加强合规队伍建设，做好合规⽂化宣传和培训教育活动，以及反洗钱知识培训活动，努⼒提⾼我县农信社全体员⼯的合规意识，提⾼合规⼯作质量。
(⼆)定期开展对各项规章制度、操作规程的风险评估、督促并协助业务部门进⾏制度的梳理。
(三)完善风险报告制度。收集和汇总各专职或兼职合规员上报的合规报告，并对其进⾏统⼀的识别和分析。
(四)开展对合同和协议等⽂书的审核和专项检查。
(五)做好我联社2017年流程化管理改⾰的⼯作。
(六)扎实做好反洗钱⼯作，切实履⾏法律义务。进⼀步完善反洗钱内部控制体系，及时准确地报送⼤额和可疑交易数据和反洗钱协查信息，完善反洗钱台帐管理和⾮现场监管信息管理。
(七)积极协助稽核部门做好各项常规及专项检查⼯作。
2017内控合规⼯作计划篇3
20**年是集团上市推进⼯作的⼀个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建⽴、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制⾏为，防范企业风险。
第⼀部分：企业内部控制⼯作规划⽅案
⼀、内部控制的⽬标定位：⼀是合法合规，⼆是提升效率。
1、合法合规：国家法律要求，⽆论在书⾯上还是实质上，所有适⽤的法律、法规均应得到遵守。
2、提升效率。业务部门花费⼤量的时间和精⼒去执⾏内部控制，⽬的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。
⼆、内部控制的⼯作开展
1、建⽴起⼀个健康的内部控制⽂化环境
(1)通过建⽴“简单，可依赖”是公司的核⼼价值观，
(2)保持简洁的公司⽂化和扁平的组织结构，没有繁⽂缛节的条⽂约定，采⽤以结果为导向的⾼效决策⽅式。
(3)各业务部门之间互相依赖、互相⽀持。
2、逐步建⽴、完善风险评估与控制机制
内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定⽬标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施⼀般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
3、建⽴起信息与沟通制度
通过建⽴信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运⾏。(这⾥所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等⽅⾯的信息。)
4、逐步建⽴企业内部监控的管理⼯作⽅式
部门领导是本部门内部控制的第⼀责任⼈，应对部门风险内部控制⼯作采⽤“元⾸问责制”。各部门内部领导对本部门员⼯的⼯作进⾏内部监督控制，员⼯间因流程实⾏职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进⾏报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的⼯作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的⼯作有监督、评价、督导的权利与责任。通过建⽴“⽬标管理”考核制度，确⽴公司每个员⼯的职责与⼯作⽬标，保证公司⽬标与员⼯⼯作⽬标的⼀致性。
三、内部控制⼯作范围
内部控制⼯作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、>投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、>⾏政管理、⼈⼒资源政策、计算机信息系统、合同担保、对⼦公司的管理、重要业务事项的管控等。
四、内部控制⼯作的开展及组织
1、内部控制⼯作开展初步设定为两年的内部控制基础⼯作建⽴，三年内部控制制度的推⾏。
2、内部控制⼯作在董事会与管理层两个组织层⾯推⾏
(1)董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。
(2)管理层的素质和品⾏
管理层对董事会负责。管理层的素质和品⾏直接影响企业⽬标及其实现的⽅式，它也影响着员⼯们的素质和品⾏以及⾏为准则。他直接反映了>企业⽂化的取向。最⾼管理层对有效内部控制的态度和关注必须融⼊企业中。
(3)集团内控部是推⾏内部控制的⼯作功能型机构。
第⼆部分：20**年企业内部控制年度⼯作计划
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制⼯作规划。20**年内控⼯作重⼼为内部控制制度基础管理⼯作。
⼀、内控管理制度原则的宣导
1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导⼯作计划的制订。
2、按照宣导计划，组织对集团相关管理⼈员实⾏宣贯
3、对宣贯结果的跟踪
计划实施时间3-4⽉份
⼆、制度系统的整理
1、⾃查阶段。各部门应于20**年5⽉底之前完成本系统内⾃查⼯作，对各⾃制度流程与上级管理层在重⼤事项⽅⾯的对接情况进⾏梳理、完善，建议形成书⾯报告。
各地区⾃⾏组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各⾃的重要业务流程进⾏风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进⾏全⾯系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进⾏对⽐，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关⼈员及地区相关⼈员组成联合⼯作组，对各部门制度、流程⾃审结果复合;按照内控⼯作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执⾏。
同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产⽣的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套⽂件的要求，针对相关检察部门报告(如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，⼈⼒部门的处罚报告等)揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点;对制度、流程进⾏修订、升级。
4、落实阶段。制度联合⼯作组，针对制度的执⾏情况，对执⾏部门的执⾏过程抽查并收集制度执⾏反馈信息。各部门及各地区公司根据内控结论情况，进⾏部门或地区公司内控制度的完善，机构、⼈员和岗位的调整等。
5、评估阶段。针对制度执⾏结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执⾏情况开展评估，对改进落实情况进⾏持续关注。
三、20**年的预算跟踪⼯作
根据集团批准的20**年度预算，按⽉序时跟踪各预算单位的预算执⾏情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执⾏情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。
1、审查预算执⾏单位的控制⽅式。
2、审查预算执⾏过程中的审批过程。
3、审查预算执⾏中的重⼤差异。
4、审查预算变更的允准过程。
5、其他情形。
四、集团考核指标评估⼯作
1、搜集各部门考核指标及考核标准
2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进⾏评估
3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估
4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告
5、建议考核指标的调整及升级
以上为内控⼯作规划及20**年⼯作计划，请领导指正。
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